Onderhoud kapitaalgoederen
Inleiding
Deze paragraaf geeft een dwarsdoorsnede van de jaarrekening. Kapitaalgoederen zijn nodig om de gemeentelijke diensten te kunnen leveren. Voorbeelden zijn wegen, openbare verlichting, civiele kunstwerken als bruggen, kademuren en viaducten, verkeersmaatregelen, watergangen en havens, openbaar groen, speelvoorzieningen, riolering en gemeentelijke gebouwen.
In deze paragraaf is per groep kapitaalgoederen aangegeven waarop het onderhoudsbeleid is gebaseerd en wat het onderhoud heeft gekost.
Het onderhoudsbeleid is gebaseerd op de volgende door de raad vastgestelde nota's:
Nota | Datum vaststelling |
|---|---|
Uitvoeringsplan 1e tranche IHP 2020 - 2024 | Vastgesteld op 19-02-2020 |
Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Gouda 2020 | Vastgesteld op 19-02-2020 |
Kadernota Vastgoed 2012 | Vastgesteld op 12-12-2012 |
Nota kwaliteitsplan openbare ruimte (KOR) | Vastgesteld op 03-10-2005, actualisatie in 2018 (ter kennisname) aan de raad aangeboden |
Nota Lange Termijn Investeringen (LTI) | Vastgesteld op 25-05-2011 |
Nota beheerplan Groot- en Vervangingsonderhoud (GoVo) | Vastgesteld op 8-12-2021 |
Klimaatadaptatiestrategie | Vastgesteld op 11-12-2019 |
Nota verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vGRP) | Vastgesteld op 06-03-2019 |
Nota maatschappelijke voorzieningen Westergouwe | Vastgesteld op 26-05-2021 |
In onderstaande tabel is het niveau aan lasten samengevat:
Omschrijving (bedragen * € 1.000) | Begroting 2022( basis) | Begroting 2022( na wijzigingen) | Realisatie 2022 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
Onderwijsgebouwen |
|
|
|
|
Dagelijks onderhoud | 356 | 271 | 245 | 26 |
Gemeentelijke objecten en gebouwen |
|
|
|
|
Groot onderhoud via voorziening | 1481 | 1481 | 1.576 | -95 |
Dagelijks onderhoud | 225 | 222 | 164 | 58 |
Openbare ruimte |
|
|
|
|
Groot onderhoud via voorziening | 5.007 | 5.883 | 5.091 | 792 |
Investeringen maatschappelijk nut | 8.980 | 9.024 | 6.661 | 2.363 |
Dagelijks onderhoud (exploitatie) | 10.735 | 9.889 | 9.221 | 668 |
Rioleringen |
|
|
|
|
Lasten exploitatie (na verrekening compensabele btw) | 17.791 | 17.916 | 18.831 | -915 |
Investeringsuitgaven (verrekend met voorziening) | 13.600 | 14.967 | 12.605 | 2.362 |
Sportfaciliteiten |
|
|
|
|
Groot en dagelijks onderhoud loopt via Sport.Gouda | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAAL | 58.175 | 59.653 | 54.394 | 5.259 |