Wat heeft het gekost?
Overzicht exploitatie
Exploitatie (bedragen * € 1.000) | Begroting 2022 (basis) | Begroting 2022 (na wijzigingen) | Rekening 2022 | Verschil rekening t.o.v. begroting na wijzigingen |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 10.551 | 10.962 | 11.340 | -377 |
Baten | -126 | -354 | -363 | 10 |
Saldo van baten en lasten | 10.424 | 10.608 | 10.976 | -368 |
Toevoegingen aan reserves (lasten) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | -201 | -200 | -200 | 0 |
Gerealiseerd resultaat | 10.223 | 10.408 | 10.776 | -368 |
Taakvelden
De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld zijn de lasten, de baten en het saldo van lasten en baten weergegeven.
Taakvelden (bedragen * € 1.000) | Lasten / Baten | Begroting 2022 (basis) | Begroting 2022 (na wijzigingen) | Rekening 2022 | Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging |
|---|---|---|---|---|---|
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | Lasten | 5.275 | 5.309 | 5.325 | -16 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | Baten | -48 | -48 | -81 | 32 |
Saldo |
| 5.227 | 5.261 | 5.244 | 16 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | Lasten | 5.275 | 5.653 | 6.015 | -361 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | Baten | -78 | -305 | -283 | -23 |
Saldo |
| 5.197 | 5.348 | 5.732 | -384 |
Totaal saldo taakvelden |
| 10.424 | 10.608 | 10.976 | -368 |
Verschillenverklaring exploitatie
Omschrijving (bedragen * € 1000) |
|
|
|---|---|---|
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 16 | V |
Diverse kleine verschillen. | 16 | V |
|
|
|
1.2 Openbare orde en veiligheid | 384 | N |
Diverse kleine verschillen. | 145 | N |
Radicalisering: de ontvangen rijksbijdrage in verband met aanpak radicalisering wordt ingezet ter dekking van de (interne) personeelskosten die Gouda gemaakt heeft. Dit bedrag dekt de daarmee samenhangende overschijding op taakveld 0.4. | 136 | V |
Uitvoering bijzondere wetten: aanvullende pesonele inzet op vergunningverlening door (onder meer voor evenementen Gouda750) een stijgende vraag naar evenementenvergunningen. Deze overschrijding wordt deels gedekt door hogere leges uit evenementenvergunningen. | 145 | N |
Uitvoering Cameratoezicht: de kostenoverschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door de toegenomen inzet van mobiel cameratoezicht. Een deel van de (de-)installatiekosten en de kosten mobiele communicatie kon niet binnen de begroting worden opgevangen. | 55 | N |
Handhaving parkeren: de meerkosten worden voornamelijk veroorzaakt door de hogere aanloopkosten en de intensievere inzet van de scanauto. Daar staan ook parkeerinkomsten tegenover | 108 | N |
Diverse kleine verschillen. | 67 | N |
|
|
|
Verschillenverklaring reserves
Omschrijving (bedragen * € 1000) | Verschil | V/N |
|---|---|---|
Geen toe te lichten mutaties op reserves onder dit programma. |
|
|
Totaal | 0 | V |