Personeel
Bezetting
De bezetting is het afgelopen jaar gestegen van 505 naar 571 FTE. Een verklaring hiervoor is het feit dat de organisatie aan het groeien is, dit sluit aan op de afspraken die zijn gemaakt in het bestuursakkoord in combinatie met het robuuster maken van de Goudse organisatie.
Omschrijving | 31 december 2022 | 31 december 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezetting in fte | 571 | 505 | |||||
Bezetting in aantal medewerkers | 627 | 556 | |||||
Aantal medewerkers boventallig | - | - | |||||
Totaal aantal medewerkers in dienst | 627 | 556 | |||||
Deeltijdpercentage medewerkers in dienst | 91% | 90% | |||||
Loonkosten
In lijn met de doelstelling blijven de loonkosten 2022 (nagenoeg) binnen de begroting De loonkosten zijn hoger dan in 2021 door een stijging van het aantal medewerkers en de CAO-stijging.”
Omschrijving (bedragen * € 1.000) | 2022 | 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loonkosten begroot (na wijziging) | 46.106 | 44.722 | |||||
Loonkosten realisatie | 46.276 | 42.417 | |||||
Saldo | -170 | 2.305 | |||||
Inhuur derden
Het ruimtelijk domein heeft last van de krappe arbeidsmarkt en speicifeke expertise en er moet meer worden ingehuurd. In het sociaal domein wordt meer ingehuurd voor de uitvoering van diverse regelingen. Denk hierbij onder andere aan de uitvoering van de minimaregeling, het Winterplan en de uitvoering van de TOZO. Daarnaast heeft een stijging in het verzuim en toegenomen interne mobiliteit het gevolg gehad dat er meer moest worden ingehuurd.
Omschrijving (bedragen * € 1.000) | 2022 | 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reguliere inhuur | 17.534 | 14.352 | |||||