Wat heeft het gekost?
Overzicht exploitatie
Exploitatie (bedragen * € 1.000) | Begroting 2022 (basis) | Begroting 2022 (na wijzigingen) | Rekening 2022 | Verschil rekening t.o.v. begroting na wijzigingen |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 29.804 | 28.253 | 28.085 | 168 |
Baten | -30.924 | -30.396 | -30.712 | 316 |
Saldo van baten en lasten | -1.119 | -2.143 | -2.627 | 484 |
Toevoegingen aan reserves (lasten) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | -1.000 | -1.400 | -1.400 | 0 |
Gerealiseerd resultaat | -2.119 | -3.543 | -4.027 | 484 |
Taakvelden
De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.
Een positief bedrag (+) laat zien hoeveel geld dit taakveld de gemeente per saldo heeft gekost.
Taakvelden (bedragen * € 1.000) | Lasten / Baten | Begroting 2022 (basis) | Begroting 2022 (na wijzigingen) | Rekening 2022 | Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging |
|---|---|---|---|---|---|
7.2 Riolering | Lasten | 17.071 | 14.256 | 15.386 | -1.130 |
7.2 Riolering | Baten | -18.920 | -17.943 | -18.148 | 205 |
Saldo |
| -1.849 | -3.687 | -2.762 | -925 |
7.3 Afval | Lasten | 10.284 | 9.794 | 9.426 | 367 |
7.3 Afval | Baten | -12.004 | -11.513 | -11.681 | 168 |
Saldo |
| -1.719 | -1.719 | -2.254 | 535 |
7.4 Milieubeheer | Lasten | 2.449 | 4.204 | 3.273 | 930 |
7.4 Milieubeheer | Baten | 0 | -940 | -884 | -57 |
Saldo |
| 2.449 | 3.264 | 2.390 | 874 |
Totaal saldo taakvelden |
| -1.119 | -2.143 | -2.627 | 484 |
Verschillenverklaring exploitatie
Omschrijving (bedragen * € 1000) |
|
|
|---|---|---|
7.2 Riolering | 925 | N |
Per saldo treedt een nadeel op. Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat er meer onderhoud is gepleegd (deels doorgeschoven uit 2021) en door een juridische procedure. | 431 | N |
Er wordt meer gedoteerd aan de voorziening. Dit is vooral om te voorkomen dat het egalisatiedeel niet negatief komt te staan. | 561 | N |
De opbrengst heffingen is iets hoger dan verwacht. Dit wordt veroorzaakt door de aanslagen die in 2022 over voorgaande jaren zijn opgelegd. | 67 | V |
|
|
|
7.3 Afval | 535 | V |
De lasten zijn per saldo lager dan begroot. Dit wordt onder andere veroorzaakt door meevallers op kapitaallasten en bij inzameling en verwerking van afval en door tegenvallers op afvalverwijdering (opruimen van dumpingen en bijplaatsingen). | 368 | V |
De inkomsten exclusief heffingen zijn hoger dan verwacht. Dit betreft opbrengsten gescheiden afvalinzameling en verwerking afval | 311 | V |
De opbrengst (afvalstoffenheffing en reinigingsrechten) is lager dan geraamd. Er wordt minder afval ingezameld dan verwacht. Dat is op zich een goed teken. Dat betekent dat mensen het afval beter scheiden. | 97 | N |
Omdat er per saldo een voordeel optreedt, is de benodigde onttrekking aan de egalisatievoorziening lager dan geraamd. | 47 | N |
|
|
|
7.4 Milieubeheer | 873 | V |
Een voordeel van € 450.000 treedt op bij het Programma Energietransitie, voornamelijk door herprogrammering van de activiteiten en de niet-voorziene ontvangst van middelen Klimaatakkoord. Voorgesteld wordt om deze programmagelden in 2023 opnieuw beschikbaar te stelllen en toe te voegen aan de in te stellen reserve Klimaat en Energie. | 450 | V |
Diverse voordelen op een aantal individuele budgetten Duurzaamheid en Milieubeheeer | 216 | V |
Gouda heeft een definitieve beschikking ontvangen waarin opgenomen is dat het restant van de SiSa C1-middelen Regeling Reductie Energiegebruik niet hoeft te worden terugbetaald. Dit bedrag valt vrij in het rekeningeresultaat, voorgesteld wordt om dit toe te voegen aan de nog in te stellen Reserve Klimaat en Energie. | 207 | V |
|
|
|
Verschillenverklaring reserves
Omschrijving (bedragen * € 1000) | Verschil | V/N |
|---|---|---|
Geen toe te lichten mutaties op reserves onder dit programma. |
|
|
Totaal | 0 | V |